5. Chuyển thành bảng phân công và thời hạn — để trống cột người phụ trách
Xác nhận xong mới cho làm phần chính.
Bây giờ hãy chuyển danh mục này thành bảng theo dõi nộp tài liệu (Excel).
- 1 dòng = 1 thứ phải nộp. **Dòng nào chứa hai yêu cầu thì tách thành 2 dòng**
- Các cột: "Số quản lý / Mã PBC gốc / Tài liệu phải nộp / Kỳ / Định dạng /
Hạn của kiểm toán / Hạn nội bộ / Bộ phận phụ trách / Người phụ trách / Tình trạng / Ghi chú"
- **Cột bộ phận và người phụ trách để trống.** Tôi sẽ quyết.
Chỉ ghi vào ghi chú phán đoán sơ bộ "dòng này có vẻ không thuộc kế toán"
- Cột "hạn nội bộ" để trống. Tôi sẽ tự tính ngược từ hạn của kiểm toán
- Dòng nào hạn không ghi bằng ngày thì đừng tự tạo ra ngày.
Chép nguyên văn phần đã ghi vào
- Tài liệu nào công ty có thể không có thì để tình trạng là "cần xác nhận"
Cuối cùng, ghi 1 dòng: bảng ra bao nhiêu dòng và chênh bao nhiêu so với 18 dòng gốc.Bắt để trống người phụ trách và hạn nội bộ chính là cái bẫy của bài này. Cả hai đều do hoàn cảnh bên trong công ty quyết, không phải việc AI quyết. Bảng để trống thì bất tiện, nhưng vẫn an toàn hơn nhiều so với bảng điền sai tên người.