Bước 2: Xử lý biên bản khách gửi trả
2-1. Đính kèm PDF trả về và file Excel, gửi câu sau
Tải biên bản khách gửi trả. Đính kèm cùng file Excel đã tải ở bước 1.
Đính kèm là biên bản đối chiếu công nợ khách hàng gửi trả về.
Hãy đối chiếu với sổ sách của công ty (sheet「So du 30-06-2026」và
「Chi tiet HD chua thu」trong file Excel đính kèm) và tìm nguyên nhân chênh lệch.
- Trước hết ghi: số của mình, số của khách, và chênh lệch
- Tìm trong chi tiết của mình xem có giao dịch nào đúng bằng số chênh lệch không
- Tìm thấy thì giải thích khả năng giao dịch đó là nguyên nhân
- Không khẳng định. Viết theo dạng「Có thể là ~. Cần xác nhận lại với khách hàng」