B4 申告前チェック

使う資料は 4 件。手順の中で、必要になったところで1つずつダウンロードのボタンが出ます。

目的

VATの集計表を、出す前に自分の帳簿と突き合わせます。

この回では申告書を作りません。 申告書を作って出すのはソフトと公式のシステムの仕事です。AIにやらせるのは、その前の突き合わせだけです。

なぜ線を引くのかというと、申告は「出したら終わり」だからです。 出したあとで間違いに気づくと、直すのに手間がかかります。だから出す前に、明細を1行ずつ見ます。

そして、この回でもう1つ持ち帰るものがあります。

合計は合っているのに、明細が間違っていることがある。

合計行を見ても出てきません。明細を見ないと出てこない種類の誤りです。

使う資料

シート	中身
`T06-2026`	6月の仕入インボイス明細
`T05-2026`	前月の仕入先別合計（前月比の材料）
`Ghi chu`	この表の位置づけ（申告書ではないという注記）

突き合わせる相手はこちらです。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Tài liệu giả định dùng để học tập. Cấu trúc rút gọn, không phải chuẩn đầy đủ của cơ quan thuế. -->
<HDon>
  <DLHDon>
    <TTChung>
      <PBan>2.0.0</PBan>
      <THDon>Hóa đơn giá trị gia tăng</THDon>
      <KHMSHDon>1</KHMSHDon>
      <KHHDon>1C26TSP</KHHDon>
      <SHDon>00000934</SHDon>
      <NLap>2026-06-26</NLap>
      <DVTTe>VND</DVTTe>
      <TGia>1</TGia>
      <HTTToan>Chuyển khoản</HTTToan>
    </TTChung>
    <NDHDon>

↓インボイス 00000934（XML）XMLXMLは人が読むための形ではありません。先頭16行だけ載せています（全57行）。読むのはAIと、下の道具です。 この道具で開いてみる →

税率は演習用に10%で固定しています。控除の要件・申告の期限は、法令が決めます。この教材には書きません。
集計表は「並べただけ」で、控除できるかどうかを結論していません。そこは人が決めるところです。